天水市科学技术协会（本级） 2026年部门预算公开情况说明

天水市科学技术协会（本级）

2026年部门预算公开情况说明

部门负责人：牛武军

财务负责人：刘暾炜

制      表：单红娅

公开日期：2026年2月27日

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

市科协是市委领导下的群众团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是市级学(协、研究)会、企(事)业科协联合组织，依据《科普法》《科协章程》和《全民科学素质纲要》，围绕全市中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。

二、机构设置

天水市科协现有职工27人，内设办公室、普及部和学会部3个行政科室，实有13人，编制12人。下设科普工作队、科普信息中心、农村科普中心3个科级事业单位，实有14人，编制14人。市科技顾问团办公室、市全民科学素质领导小组办公室、市院士专家工作领导小组办公室、市农村科普讲师团、市农技协联合会等议事机构设在市科协，同时，还承担着市反邪教协会等公益性协会的具体业务工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算576.37万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年部门收入预算576.37万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加45.86万元，增长8.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入566.08万元，占98.21%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，上年结转结余10.29万元，占1.79%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算576.37万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加45.86万元，增长8.6%。其中：基本支出546.08万元，占94.74%；项目支出20万元，占3.47%，上年结转10.29万元，占1.79%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.科学技术支出421.29万元；

2. 社会保障和就业支出77.9万元；

3. 卫生健康支出29.94万元；

4. 住房保障支出36.95万元。

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出566.08万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出546.08万元，比2025年预算增加35.57万元，增长6.97%，增长主要原因是人员工资正常晋升。

其中：人员经费支出494.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出51.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出20万元，与上年持平。其他运转类项目0个；特定目标类项目1个，主要是强科技-市本级科普活动经费项目20万元。

（三）支出功能分类说明

 科学技术支出421.29万元，比2025年预算增加26.3万元，增长6.66%，增长的主要原因是人员工资正常晋升； 社会保障和就业支出77.9万元，比2025年预算增加4.95万元，增长6.78%，增长的主要原因是工资正常晋升和增加一名退休人员；卫生健康支出29.94万元，比2025年预算增加2.02万元，增长7.23%，增长的主要原因是人员工资正常晋升；住房保障支出36.95万元，比2025年预算增加2.3万元，增长6.64%，增长的主要原因是人员工资正常晋升。无调整预算支出功能科目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.43万元，比2025年预算增加1.23万元，增长55.9%，增长的主要原因是根据工作需要，强科技-科普活动项目经费中列支了培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算31.59万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算增加2.34万元，增长8%，增长的主要原因是人员工资正常晋升。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额2.55万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.15万元。

部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为271.44万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值87.18万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：强科技—市本级科普活动经费

1.项目概况：天水市科协是市委领导下的科技工作者的群众团体，是甘肃省科协的地方组织，是市级学会（协会、研究会）、企事业科协和县（区）科协的联合组织。依据《科普法》、《中国科协章程》和《全民科学素质纲要》，围绕市委、市政府中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。市委、市政府科技顾问团办公室、市院士专家工作站、市农村科普讲师团、市全民科学素质领导小组办公室等办事机构设在市科协。市科协承担着中国农函大天水分校和市自然科学联合会、市企业科协联合会、市农技协联合会、市反邪教会、市青少年科技教育协会和市老科技工作者协会等公益性社会团体的具体业务工作。

2.立项依据：依据《科普法》、《中国科协章程》、《全民科学素质纲要》、《中华人民共和国科学技术普及法》、《甘肃省科普经费管理办法》、《天水市科普经费管理办法》《天水市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025）》等文件精神和市委、市政府的有关规定，按照市本级财政安排，用科普经费保障全市范围内各种科类活动，以及市科协《三定方案》规定需要履行职责等经费。

3.实施主体：天水市科学技术协会

4.实施周期：1年

5.实施计划：组织开展各种科普宣传活动；举办市级学术交流活动、院士专家论坛等；举办天水市青少年科技创新大赛等；举办科协系统、农技协致富骨干能力提升培训、全民科学素质提升及科协系统深化改革培训。

6.年度预算安排：20万元

7.预期总体目标：通过经费规范高效使用，构建多元化强科技科普体系，提升公众素养、激发青少年科学兴趣、打造科普活动品牌、营造科学文化氛围。完成各类科普活动10次以上；开展科普大篷车进校园、进社区60次以上；举办各类市级竞赛2-3次。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题是资金执行率偏高，主要原因是人员增资项目32.85万元，全部已支付人员工资，导致1-6月项目执行率偏高。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控” 发现存在的问题是项目经费执行率未达到100%。主要原因是：一是是强科技—市本级科普活动经费项目中年底支出的青少年创新大赛部分资金支付未审核，2026年结转后立即支付。二是基层科普行动计划项目中1万元原计划举办四期全民科学素质竞赛活动，实际举办四期，有奖作答红包金额有剩余，因此未完全支付。整改情况：目前已完成支付。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

                                                      天水市科学技术协会

                                                           2026年2月27日

附件：

1.天水市科学技术协会（本级）2026年部门预算公开表.xlsx

2.天水市科学技术协会（本级）2026年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表.xlsx