天水市科技馆2026年部门预算公开情况说明

天水市科技馆

2026年部门预算公开情况说明

部门负责人：富锦涛

财务负责人：单红娅

制      表：单红娅

公开日期：2026年2月27日

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市科技馆是全额拨款公益性事业单位，隶属天水市科协管理，正科级单位。主要职责是：科技馆免费对公众开放、主要是为社会提供并举办科普展览、科普类型报告讲座；组织开展科普教育活动及相关研究、青少年科普实验、科技竞赛、培训；组织开展科普合作交流等服务；积极培养高素质的科技馆研发和管理人才；承担科技馆的管理、维护、安全、保卫等工作。

二、机构设置

2017年8月底，市委市政府研究决定，将成纪新城C馆二楼两个扇形区域划拨天水市科技馆使用。2018年2月，天水市编办批准成立天水市科技馆，加挂天水市青少年科技活动中心牌子，核准事业编制岗位 11名。天水市科技馆现有职工11人，聘用人员3人，保洁1人，保安3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算186.8万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年部门收入预算186.8万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加34.89万元，增长22.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入178.28万元，占95.44%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，上年结转结余8.51万元，占4.56%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算186.8万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加34.89万元，增长22.97%。其中：基本支出173.28万元，占72.76%；项目支出5万元，占2.68%，上年结转8.51万元，占4.56%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.科学技术支出137.63万元；

2. 社会保障和就业支出18.4万元；

3. 卫生健康支出8.98万元；

4. 住房保障支出13.27万元。

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出178.28万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出173.28万元，比2025年预算增加26.37万元，增长17.95%，增长主要原因是年初预算较上年增加1人及人员工资正常晋升。

其中：人员经费支出165.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出7.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出5万元，与上年持平。其他运转类项目0个；特定目标类项目1个，主要是2026年科技馆免费开放配套项目5万元。

（三）支出功能分类说明

 科学技术支出137.63万元，比2025年预算增加19.11万元，增长16.12%，增长的主要原因是增加1人及人员工资正常晋升； 社会保障和就业支出18.4万元，比2025年预算增加3.44万元，增长22.99%，增长的主要原因是增加1人及人员工资正常晋升和退休人员正常发放养老金； 卫生健康支出8.98万元，比2025年预算增加1.62万元，增长22.01%，增长的主要原因是增加1人及人员工资正常晋升；住房保障支出13.27万元，比2025年预算增加2.2万元，增长19.87%，增长的主要原因是增加1人及人员工资正常晋升。无调整预算支出功能科目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.83万元，比2025年预算增加0.16万元，增长23.88%，增长的主要原因是增加1人及人员工资正常晋升。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），与上年持平。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额1.29万元，其中：政府采购货物预算1.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.2万元。

部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为137.31万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约91.09万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：2026年科技馆免费开放配套

1.项目概况：科技馆是普及科普知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质的重要公共设施。推动科技馆免费开放，是全面贯彻落实党的二十大精神，向公众提供优质科普公共服务的重要手段，对于提高我市全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活，建设创新型国家具有重大意义。从目前来看，全市科技馆贯彻落实科技馆免费开放政策措施迅速有力，政策效果持续释放，社会公众反应热烈，科技馆在科普教育中的作用得到明显激发，对于甘肃省份来说，科技馆免费开放补助资金可以更公平普惠地让为公众提供科技公共服务，有效弥补我市科普资源和经费不足的短板。为确保科技馆正常运转，满足广大市民特别是青少年的科普需求，运营费包括水电费，宽带费，科学工作室材料费用等。

2.立项依据：《中国科协 中宣部 财政部 关于全国科技馆免费开放的通知》科协发普字[2015]20号；《甘肃省科技馆免费开放补助资金管理办法》（甘科协发〔2024〕65号）；《甘肃省省级财政资金管理办法》；《财政部 中国科协关于印发<科技馆免费开放补助资金管理办法>的通知》（财教〔2023〕162号）

3.实施主体：天水市科技馆

4.实施周期：1年

5.实施计划：本项目费用用于购置科创课程材料、科技馆内水电费、差旅费、聘用人员工资等

6.年度预算安排：5万元

7.预期总体目标：满足全市广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广，普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。保障科技馆正常运转。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在的问题是资金执行率偏高，原因是一是优化科技馆展品种类和质量，购买一批展品，在前半年集中支付，二是人员增资项目全部已支付人员工资。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”项目经费执行率未达到100%。主要原因是：科技馆2026年上级转移支付的免开资金一般情况下达时间迟，为保证正常运转，结转部分资金用于支付1-2月份正常开支。整改情况：及时跟踪项目资金及基本支出进度，合理高效安排资金支付。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

                                                               天水市科技馆

                                                             2026年2月27日

附件：

1.天水市科技馆2026年部门预算公开表.xlsx

2.天水市科技馆2026年部门整体支出绩效目标表项目绩效目标表.xlsx