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Tianshui science and Technology Association
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目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
天水市科学技术协会是全市各级科协组织的领导机关，是市委和省科协双重领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我市推动科学技术事业发展的重要社会力量，机构级别为正县级。科协的基本职能是服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务提高全民科学素质、服务党委和政府科学决策。主要职责是：①坚持科协组织的政治性、先进性、群众性，做好对科技工作者的政治引领、思想引领和团结动员、联系服务工作，促进思想政治建设、科学道德建设和学风建设。②围绕中央和省、市委中心工作和省科协的工作部署，指导全市各级科协组织依据《中华人民共和国科学技术普及法》《中国科学技术协会章程》开展工作，研究开展科协自身及所属事业单位、学会和基层科协组织的改革和建设；落实市科协代表大会的决议。③调查研究全市科技工作者的情况和问题，及时向市委、市政府和上级科协组织反映并提出建议。④开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进区域创新体系建设。⑤弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，反对邪教、封建迷信及伪科学、反科学；开展青少年科技教育活动；开展科普场馆、设施阵地和科普工作队伍建设，切实提高全民科学素质。⑥反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家；举荐人才，表彰、宣传优秀科技工作者；开展科技工作者继续教育和培训工作。⑦组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督及有关科技（科普）政策制定等工作，建设科技创新智库。⑧组织科技工作者开展科学论证、课题研究、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；推进学会有序承接政府转移职能试点工作，为科技工作者搭建更加广阔的工作平台。⑨组织开展民间国际科学技术交流与合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海内外科技人才来天水创新创业提供服务。⑩负责对所属科技类学会、协会、研究会等社会团体进行监督管理；对区县、企事业科协工作进行业务指导。承担市政府全民科学素质纲要实施工作领导小组办公室工作职责。承担市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
天水市科协现有职工29人，内设办公室、普及部和学会部3个行政科室，实有9人，编制11人。下设科普工作队、科普信息中心、农村科普中心、天水科技馆4个科级事业单位，实有20人，编制26人。市科技顾问团办公室、市全民科学素质领导小组办公室、市院士专家工作领导小组办公室、市农村科普讲师团、市农技协联合会等议事机构设在市科协，同时，还承担着市反邪教协会等公益性协会的具体业务工作。全市有县区科协7个、企事业科协36家、市级学会42个、各级农技协（联合会）414个，联系服务全市各类科技人员8.39万人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表1-9详见附件
（本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，没有政府性基金预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，没有政府性基金预算财政拨款支出，没有国有资本经营预算财政拨款支出，故表7-9无数据。）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1615.93万元。收、支较上年决算数增加595.15万元,增加58.31%,主要原因是当年财政预算科技馆项目收入增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1615.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1615.93万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1615.93万元，其中：基本支出502.37万元，占31.08%；项目支出1113.56万元，占 68.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1615.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加595.15万元，增加58.31%。主要原因是当年财政预算科技馆项目收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1615.93万元，较上年决算数增加595.15万元，增加58.31%。主要原因是当年财政预算科技馆项目收入支出增加。其中：
1.科学技术支出预算数为1384.68万元，支出决算数为1451.07万元，完成年初预算的104.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加（新增4人未纳入当年预算）。
3.社会保障和就业支出年初预算数为54.58万元，支出决算数为116.34万元，完成年初预算的213.16%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资，社保支出增加，离退休2人死亡，抚恤金增加。
4.卫生健康支出年初预算数为20.98万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的104.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
5.住房保障支出年初预算数为24.15万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的110.4%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资，公积金支出增加，增加退休1人购房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出502.38万元。其中：
人员经费470.21万元，较上年决算数362.87万元增加107.34万元，增长29.58%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
1.工资福利支出
基本工资162.13万元、津贴补贴38.45万元、奖金91.54万元，绩效工资13.35万元、基本养老保险缴费29.86万元、职工基本医疗保险缴费17.40万元、公务员医疗补助缴费4.47万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金23.66万元。
2.对个人和家庭的补助支出。
离休费8.35万元、退休费24.34万元、抚恤金56.21万元、奖励金0.02万元。
公用经费32.17万元，较上年决算数37.90万元减少5.73万元，减少15.12%，主要原因是主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”的有关措施，压减“三公”经费。公用经费用途主要包括商品和服务支出和资本性支出。
1.商品和服务支出
办公费3.58万元，办公费30.01万元、水费0.07万元、电费0.53万元、邮电费1.24万元、物业管理费1.30万元、差旅费8.06万元、维修（护）费0.47万元、培训费0.62万元、工会经费2.15万元、福利费3.26万元、其他交通费用9.62万元。
2.资本性支出
办公设备购置1.27万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计1007.10万元，其中：政府采购货物支出7.10万元、政府采购工程支出 1000万元,授予中小企业合同金额1000万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额7.10万元，占政府采购支出总额的0.7%。
九、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有通用设备72件（个、台、辆），价值114.69万元，其中业务专用车（科普大篷车）2辆，价值87.18万元；专用设备141件（个、台），价值138.37万元；家具、用具、装具及动植物243件（个、套）价值14.03万元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对预算执行项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展2项，涉及资金1120万元,从评价情况来看，2020年，本部门市级预算支出项目2个，当年财政拨款1103.56万元，执行率98.54%。通过自评，有1个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。
（二）绩效自评结果
项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2020年，本部门预算支出项目2个，分别为天水市科技馆布展费项目、科普经费项目。
主要产出和效果：1、部门管理方面，2020年市科协部门管理各项指标基本按预期完成，无明显偏差。2、履职效果方面，2020年市科协部门履职效果方面受疫情等客观因素影响，科技馆布展项目展品购置数和接纳参观人数两项指标均为完成。3、能力建设方面，2020年市科协能力建设各项指标圆满完成，无明显偏差。
发现的问题原因及下一步整改措施：
一是提高认识，完善财政支出绩效评价制度。增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度。二是确定评价层次。综合部门预算的预期目标与投入后的目标完成程度进行比对，分析目标实现情况，复核指标完成情况，从而确定财政支出绩效自评结果。三是督促下属单位完善绩效指标体系。在自评时总结绩效评价核心指标，能准确体现价值，能抓住最关键和最重要的绩效因素；科学性与实用性相结合，简明扼要，既能准确反映绩效内容，又操作性强，便于数据收集与整理；定性与定量指标相结合，定量为主，定性为辅，尽量量化考核，利于比较、综合、分析、评价。
项目自评表详见附件
2.绩效自评报告
详见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；其他交通费用反映单位业务专用车辆（科普大篷车）的燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。